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【財政信息】內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院2019年部門預算公開報告(自治區財政廳)
時間:2019-02-28  作者:  新聞來源:  【字號: | |
  

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表


第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院是國家法律監督機關,依照法律公正行使檢察權,打擊違法犯罪分子,維護國家的穩定統一,維護地方社會秩序、生產秩序、工作秩序及人民群眾生活秩序,保障地方經濟建設順利進行。

(二)部門主要職責

1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。

2、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。

3、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

4、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監。

5、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

6、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

7法律規定的其他職權。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看,巴彥淖爾市人民檢察院屬于1個獨立預算單位下設一個事業編制機構為:機關事務服務中心。該事務服務中心經費在巴彥淖爾市人民檢察院經費中編制,不獨立編制預決算。

(一)機構及人員基本情況

內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院內設14個科室局。巴彥淖爾市人民檢察院行政政法編制83人,實有78人。機關事務服務中心編制5人,實有3人。離休人員1人,退休人員57人,撫恤人員3人。

(二)單位設置及人員情況

 

單位情況表

                                         

序號

單位名稱

單位性質

1

巴彥淖爾市人民檢察院

財政撥款的行政單位

2

巴彥淖爾市人民檢察院機關事務中心(不獨立編制預算,經費預算包含在巴彥淖爾市人民檢察院預算內)

參照公務員法管理的事業單位

 

 

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算3398.71萬元,比2018年預算增加105.3萬元,增長3%,增加主要是由于上年度結轉了270.28萬元。

支出預算3398.71萬元,比2018年預算增加105.3萬元,增長3%,增加主要是由于我院上年結轉經費270.28萬。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入3398.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入3128.43萬元,占比92%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉270.28萬元,占比8%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出3398.71萬元,其中:基本支出1539.43萬元,占比45%;項目支出1859.28萬元,占比55%;事業單位經營支出0萬元,占比0%

主要用于“我院機構正常運轉、全力保障檢察業務辦案、檢察裝備、信息網絡建設科技強檢”等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算3398.71萬元,包括:一般公共預算財政撥款3128.43萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉270.28萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.公共安全支出類3117.12萬元,比上年預算數增加33.71萬元。主要用于我院檢察業務辦案支出及檢察裝備支出,人員經費支出。增加主要原因去年年底結轉了270.28萬元的經費放到今年的預算支出中,總體上經費于去年相比增加1%,基本持平。同時今年的經費支出中減少了轉隸人員的工資經費。

2社會保障和就業支出類120.05萬元,比上年預算數增加120.05萬元。主要用于我院在職人員的養老保險繳納。增加原因為養老保險改革,單位養老保險從201410月份至201812月份進行匯算清繳,財政廳給與單位部分的養老保險金額保障。

3衛生健康支出類79.54萬元,比上年預算數減少15.46萬元,主要用于我單位在職人員醫療保險繳納。減少原因為今年起,我單位不再負責轉隸人員的醫療保險費用,醫療保險支出有所減少。

4住房保障支出類 82萬元,比上年預算數減少33萬元,主要用于我單位在職人員住房公積金的繳納。減少原因為今年起,我單位不再負責轉隸人員的住房公積金單位繳納部分,住房公積金支出有所減少。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算187.06萬元,比上年預算增加76.06萬元,增長68%;本年預算比上年執行數增加76.45萬元,增長69%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%

2、公務接待費6萬元,與上年預算數相同。

3、公務用車購置及運行維護費181.06萬元,比上年預算增加76.06萬元,增長72%,本年預算比上年執行數增加70.45萬元,增長63.69%。其中,公務用車購置77萬元,比上年預算增加77萬元,增長100%,本年預算比上年執行數增加77萬元,增長100 %;公務用車運行維護費104.06萬元,本年預算比上年預算減少0.94萬元,下降0.9%,比上年執行數減少6.55萬元,下降5.9%。增加主要是由于今年我院增加了77萬元的公車購置費,公務用車運行維護費與上年相比相差不大。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,機關運行經費財政撥款預算241.02萬元,比上年增加16.75萬元,增長7.47%。主要原因是我院業務量增大,所需所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應增加。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額800萬元,其中:政府采購貨物預算600萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算200萬元。與上年相比無變化。

我院2019年政府采購項目貨物預算600萬,主要是我院檔案數字化管理系統的建設及分級保護網絡建設,政府采購服務預算主要是我院物業管理費。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛17輛, 其中:機要應急車輛3輛,執法執勤用車14輛,單位價值200萬元以上大型設備5臺(套),主要是績效管理與決策平臺,遠程庭審系統,案件審查電子系統、網絡升級保護系統等。

四、2019年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

根據2019年部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行公開,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目的100%。分別為辦案業務費和業務裝備費的績效目標公開,辦案業務費財政撥款預算為888萬元,占辦案業務費項目支出預算的100%,業務裝備經費財政撥款預算為701萬元,占業務裝備經費項目支出預算的100%。具體項目預算績效目標詳見附件績效目標表。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:賀悅        聯系電話:0478-8916616

 

 

第六部分  部門預算公開表

 

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表

 

 
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