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【財政信息】巴彥淖爾市人民檢察院2018年度決算公開報告
時間:2019-08-19  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 

 

巴彥淖爾市人民檢察院

2018年度決算公開報告

   

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院是國家法律監督機關,依照法律公正行使檢察權,打擊違法犯罪分子,維護國家的穩定統一,維護地方社會秩序、生產秩序、工作秩序及人民群眾生活秩序,保障地方經濟建設順利進行。

二、機構設置及單位構成情況

從預算單位構成看,巴彥淖爾市人民檢察院屬于1個獨立預算單位。下設一個事業編制機構為:機關事務服務中心。該事務服務中心經費在巴彥淖爾市人民檢察院經費中編制,不獨立編制預決算。

(一)機構及人員基本情況

內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院內設17個科室局。巴彥淖爾市人民檢察院行政政法編制83人,實有78人。機關事務服務中心編制5人,實有3人。離休人員1人,退休人員57人,撫恤人員3人。

(二)單位設置及人員情況

 

單位情況表

                                         

序號

單位名稱

單位性質

1

巴彥淖爾市人民檢察院

財政撥款的行政單位

2

巴彥淖爾市人民檢察院機關事務中心(不獨立編制預算,經費預算包含在巴彥淖爾市人民檢察院預算內)

參照公務員法管理的事業單位

 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年我院收入為4128.04萬元,支出為4109.24萬元。我部門年初財政廳安排經費預算為3293.41萬元,財政撥款預算支出為3293.41萬元,財政撥款收入為3514.96萬元,與年初預算數相比增加221.55萬元,增加的主要原因是2018年部分人員工資進行調整,在當年預算執行過程中財政廳追加了司法救助金20萬元。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計4,555.40萬元,其中:本年收入合計4,128.04萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余427.36萬元;支出總計4,555.40萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余446.16萬元。與2017年度相比,收入總計減少1,255.01萬元,下降21.60%;支出總計減少1,255.01萬元,下降21.60%。主要原因:一是是2018我院裝備經費較上年有所減少。二是2018年司法體制改革,我院有21位政法干警轉隸到監察委,經費支出有所減少。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計4,128.04萬元,其中:財政撥款收入3,514.96萬元,占85.10%;其他收入613.08萬元,占14.90%

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計4,109.24萬元,其中:基本支出2,294.65萬元,占55.80%;項目支出1,814.59萬元,占44.20%

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計3,939.29萬元,其中:年初結轉和結余424.34萬元;支出總計3,939.29萬元,其中:年末結轉和結余432.88萬元。與2017年度相比,收入減少662.87萬元,下降14.40%;支出減少662.87萬元,下降4.40%。主要原因:一是是2018我院裝備經費較上年有所減少。二是2018年司法體制改革,我院有21位政法干警轉隸到監察委,經費支出有所減少。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計3,506.41萬元,其中:基本支出1,812.96萬元,占44.10%;項目支出1,693.45萬元,占48.30%

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,812.95萬元,其中:人員經費1,554.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金,較上年增加105.09萬元,主要原因是:2108年度人員工資有所調整,員額檢察官工資有所增加;公用經費258.47萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、水電費,較上年減少266.65萬元,主要原因是:2018年初我院有21位政法干警轉隸到監察委,公用經費支出有所減少。

(七)關于2018年度財政撥款“三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為111.00萬元,支出決算為111.61萬元,完成預算的100.50%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為110.61萬元,完成預算的105.30%;公務接待費支出決算為1.00萬元,完成預算的16.70%2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是2018年公益訴訟案件增多,執法執勤車外出取證調查難度大,時間長;二是車輛陳舊,車輛運行維護費支出較大;三是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格控制三公經費開支,全年實際公務接待支出比預算有所節約。

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出111.61萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出110.61萬元,占99.10%;公務接待費支出1.00萬元,占0.90%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出110.61萬元。其中:公務用車運行維護費支出110.61萬元,用于辦案公出車輛燃油費、過路費,全年車輛檢測費、保險費以及維修費。車均運維費6.51萬元,較上年減少39.39萬元,主要原因是車輛數量較上年有所減少,2018年初部分車輛轉隸到監察委。2018年末財政撥款開支的公務用車保有量為17輛。

公務接待費支出1.00萬元。其中:國內公務接待費1.00萬元,接待25批次,共接待200人次。主要用于接待來自上級院及其他省市、盟市及各旗縣區院的辦案人員及公務出差人員的接待支出

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出258.47萬元,比2017年減少266.65萬元,降低50.80%。主要原因是:年初我院有21位政法干警轉隸到監察委,經費支出有所減少。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額897.80萬元,其中:政府采購貨物支出697.80萬元,比2017年減少1,110.20萬元,降低61.40%,主要原因是2018年繼續加強檢察機關電子檢務工程支出;政府采購服務支出200.00萬元,比2017年增加182.00萬元,增長1,011.10%,主要原因是:我院物業管理服務全部進行政府采購手續,與上年相比有所增加。

(三)國有資產占用情況

截至20181231日,本部門共有車輛17輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0,機要通信用車3輛,主要用于:應急機要通信;執法執勤用車14輛,主要用于:執法執勤,外出辦案。單位價值50萬元以上通用設備15臺(套),主要是多媒體演播系統及監控系統、數字化審訊系統、視頻會議系統、案件質量評估系統,比2017年減少2.00臺(套),主要原因主要原因是固定資產清查是將資產性質進行重新分類;單位價值100萬元以上專用設備3臺(套),主要是辦案偵查指揮平臺、門禁設備及報警系統、偵測系統,比2017年增加3.00臺(套),主要原因是固定資產清查是將資產性質進行重新分類。

 

(四)預算績效管理工作開展情況

我院在2018年合理使用經費,保障檢察人員工資足額及時發放到位,保障機關正常有效運轉,高效實現檢察業務部門業務目標,從物質基礎及后勤保障方面提高檢察機關整體辦公辦案水平,提高了整體辦案效率。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:賀悅      聯系電話:0478-8916616

   

 
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